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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
21-08-2012
Fecha Emisión Cheque
21-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.249.040
IVA
Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-52026
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.249.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238094
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA M.T. IP. D ESTACIÓN NDB-340
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac