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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000455
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1636
Fecha de Orden de Pago
17-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
41/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-58699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.665.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238396
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac