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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
41/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-58699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.665.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238396
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac