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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 6.065.500
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
05-11-2012
Fecha Emisión Cheque
05-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.043.874
IVA
Retención DNCP
₲ 21.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-52449
Monto Contrato
₲ 31.978.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.978.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.921.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238118
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac