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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Monto de la Factura
₲ 19.551.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
10-12-2012
Fecha Emisión Cheque
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.481.327
IVA
Retención DNCP
₲ 69.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-62297
Monto Contrato
₲ 19.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.551.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.481.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238277
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD -2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac