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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 5.624.500
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.456
IVA
Retención DNCP
₲ 20.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-65203
Monto Contrato
₲ 5.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.624.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.604.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243962
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac