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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012014
Monto de la Factura
₲ 3.235.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
21-01-2013
Fecha Emisión Cheque
21-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.472
IVA
Retención DNCP
₲ 11.528
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
25/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54157
Monto Contrato
₲ 3.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.223.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238240
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE ELABORACION DE REVISTAS, IMPRESOS Y TRIPTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac