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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000347
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
05-12-2012
Fecha Emisión Cheque
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.793.309
IVA
Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.P. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80061786-0
Número de Contrato
46/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-60681
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.793.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238340
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO SE DECORACION NAVIDEÑA EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac