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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
03-10-2012
Fecha Emisión Cheque
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.927
IVA
Retención DNCP
₲ 3.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54147
Monto Contrato
₲ 1.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238180
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO IMPRESORA MINOLTA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac