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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002480
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
39/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57573
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.982.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238365
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL CCU DE MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac