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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-64
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
1668
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.880
IVA
Retención DNCP
₲ 43.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-59207
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242616
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ZAPATONES PARA AREAS OPERATIVAS DEL AISP Y AIG - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac