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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
1326
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.456
IVA
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVIONES PARAGUAY SA (AVIOPAR S.A.)
RUC
80012605-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-52066
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.579.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238409
Nombre de la Licitación
PARA EL ALQUILER DE HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac