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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Nro. de Timbrado
14050650
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.127.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO TEODORO ACUÑA MOLINAS
RUC
563623-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22013-21-197706
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.458.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.893.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-CONTABLE ?AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay