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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 8.718.400
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.203.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.703
Retención IVA
₲ 237.775
Retención Renta
₲ 237.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
4/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-214804
Monto Contrato
₲ 174.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.209.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.064.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414525
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hormigón
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion