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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 38.730.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.441.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.836
Retención IVA
₲ 1.056.273
Retención Renta
₲ 1.056.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-220342
Monto Contrato
₲ 77.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.676.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.805.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion