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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 64.125.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.335.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.182
Retención IVA
₲ 1.748.864
Retención Renta
₲ 1.748.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
6/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22001-22-215295
Monto Contrato
₲ 128.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.133.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.671.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Silla de Ruedas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion