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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.714
IVA
₲ 155.909
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 131.050
Datos del Contrato
Proveedor
MARKETING MIX SA
RUC
80028111-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-30537
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.716.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.720.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215465
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas