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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 4.022.500
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.349
IVA
₲ 365.682
Retención DNCP
₲ 14.335
Retención IVA
₲ 109.705
Retención Renta
₲ 73.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARKETING MIX SA
RUC
80028111-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-30537
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.716.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.720.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215465
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas