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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1296653
Monto de la Factura
₲ 2.472.250
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.065
IVA
₲ 224.750
Retención DNCP
₲ 8.810
Retención IVA
₲ 67.425
Retención Renta
₲ 44.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-25808
Monto Contrato
₲ 32.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216778
Nombre de la Licitación
Servicio de internet para Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas