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Datos del Pago
Nro. de Factura
10307
Monto de la Factura
₲ 906.920
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.292
IVA
Retención DNCP
₲ 3.628
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23019-11-20949
Monto Contrato
₲ 11.513.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios de Circulacion Nacional (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas