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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1884
Nro. de Timbrado
13911369
Monto de la Factura
₲ 6.821.025
Nro. de Orden de Pago
38297
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.221
IVA
₲ 620.093
Retención DNCP
₲ 24.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-20-192176
Monto Contrato
₲ 6.821.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.821.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.796.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Zapatón de Seguridad
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa