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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-6-1483
Nro. de Timbrado
13760942
Monto de la Factura
₲ 58.850.000
Nro. de Orden de Pago
38350
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.636.000
IVA
₲ 5.350.000
Retención DNCP
₲ 214.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-20-190822
Monto Contrato
₲ 58.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.636.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383847
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Tapa Gotero Azul de 750 ML
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa