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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-901
Nro. de Timbrado
14483405
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
38359
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.018
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-20-186391
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa