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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-216237
Nro. de Timbrado
13883952
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. de Orden de Pago
38391
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.254.473
IVA
₲ 388.182
Retención DNCP
₲ 15.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40003-20-186389
Monto Contrato
₲ 46.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.749.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.633.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa