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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014867
Nro. de Timbrado
15123892
Monto de la Factura
₲ 42.002.400
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.526.168
IVA
₲ 1.145.520
Retención DNCP
₲ 148.154
Retención IVA
₲ 1.145.520
Retención Renta
₲ 1.145.520
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
5/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-207593
Monto Contrato
₲ 42.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.965.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.526.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior