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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020003268
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-209917
Monto Contrato
₲ 99.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.154.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.391.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior