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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001536
Nro. de Timbrado
15203556
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.632.909
IVA
₲ 2.945.455
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
13/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-209896
Monto Contrato
₲ 118.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.194.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.325.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MODULOS - PROCEMA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior