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Datos del Pago
Nro. de Factura
50175
Nro. de Timbrado
11499445
Monto de la Factura
₲ 2.172.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.532
IVA
₲ 197.455
Retención DNCP
₲ 7.740
Retención IVA
₲ 59.237
Retención Renta
₲ 39.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-126483
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.828.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas