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Datos del Pago

Nro. de Factura
50098
Nro. de Timbrado
11499445
Monto de la Factura
₲ 2.888.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.435
IVA
₲ 262.545

Retención DNCP
₲ 10.292
Retención IVA
₲ 78.764
Retención Renta
₲ 52.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-126483
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.828.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas