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Datos del Pago
Nro. de Factura
135
Nro. de Timbrado
12035293
Monto de la Factura
₲ 2.586.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.239
IVA
₲ 235.091
Retención DNCP
₲ 9.216
Retención IVA
₲ 70.527
Retención Renta
₲ 47.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-126483
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.828.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas