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Datos del Pago
Nro. de Factura
18778
Nro. de Timbrado
11829857
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239
IVA
₲ 253.636
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-127000
Monto Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.653.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas