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Datos del Pago
Nro. de Factura
5047
Nro. de Timbrado
11869547
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-133115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.110.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas