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Datos del Pago
Nro. de Factura
6109
Nro. de Timbrado
12785365
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.272
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-133115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.110.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas