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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007353
Nro. de Timbrado
13216641
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.527
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.383
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-133115
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.110.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314762
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas