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Datos del Pago
Nro. de Factura
3807
Nro. de Timbrado
11489765
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.990
IVA
₲ 647.273
Retención DNCP
₲ 25.373
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 129.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-126666
Monto Contrato
₲ 7.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas