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Datos del Pago
Nro. de Factura
247
Nro. de Timbrado
12367090
Monto de la Factura
₲ 1.970.100
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.936
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-129354
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.592.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.794.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas