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Datos del Pago
Nro. de Factura
154
Nro. de Timbrado
13746169
Monto de la Factura
₲ 4.068.000
Nro. de Orden de Pago
1322
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.207
IVA
Retención DNCP
₲ 14.793
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Ever Isasi
RUC
4470474-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183453
Monto Contrato
₲ 4.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.053.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera