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Datos del Pago
Nro. de Factura
85927
Nro. de Timbrado
13232169
Monto de la Factura
₲ 90.068.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.948.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-175807
Monto Contrato
₲ 90.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.077.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366055
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aires y enseres - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera