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Datos del Pago
Nro. de Factura
22678
Nro. de Timbrado
13451671
Monto de la Factura
₲ 5.240.000
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183445
Monto Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.412.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera