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Datos del Pago
Nro. de Factura
158
Nro. de Timbrado
13592300
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Tomas Sugastti Toledo
RUC
4171919-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-181758
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.666.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369880
Nombre de la Licitación
Servicios de consultoria para elaboracion de proyectos, verificacion de contratos y fiscalizacion de obras de la Gobernacion de Cordillera - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera