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Datos del Pago
Nro. de Factura
23
Nro. de Timbrado
13454320
Monto de la Factura
₲ 17.071.320
Nro. de Orden de Pago
1329
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.155.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.078
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 853.566
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183893
Monto Contrato
₲ 86.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.191.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.568.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372544
Nombre de la Licitación
Construccion de un aulas en Arroyos y Esteros.- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera