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Datos del Pago
Nro. de Factura
20
Nro. de Timbrado
13454320
Monto de la Factura
₲ 12.928.680
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.235.233
IVA
Retención DNCP
₲ 47.013
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 646.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-183893
Monto Contrato
₲ 86.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.191.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.568.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372544
Nombre de la Licitación
Construccion de un aulas en Arroyos y Esteros.- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera