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Datos del Pago
Nro. de Factura
9682
Nro. de Timbrado
13227798
Monto de la Factura
₲ 20.375.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.295.037
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-22003-19-173400
Monto Contrato
₲ 20.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.295.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera