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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081756
Nro. de Timbrado
15103609
Monto de la Factura
₲ 35.387.900
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.301.621
IVA
₲ 3.217.082
Retención DNCP
₲ 124.823
Retención IVA
₲ 965.125
Retención Renta
₲ 965.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205007
Monto Contrato
₲ 151.851.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.975.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.258.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas