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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000007
Nro. de Timbrado
15692578
Monto de la Factura
₲ 20.670.000
Nro. de Orden de Pago
3425
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.722.787
IVA
₲ 1.879.091
Retención DNCP
₲ 72.909
Retención IVA
₲ 563.727
Retención Renta
₲ 563.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.728.620
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209568
Monto Contrato
₲ 100.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.455.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.526.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394555
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO VIAL DE LA FIUNA AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria