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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000057
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 2.634.000
Nro. de Orden de Pago
731
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.191
IVA
₲ 239.455
Retención DNCP
₲ 9.578
Retención IVA
₲ 71.837
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197757
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.388.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.002.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377555
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021 -2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado