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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001230
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 5.308.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.069
IVA
₲ 482.545
Retención DNCP
₲ 18.723
Retención IVA
₲ 144.764
Retención Renta
₲ 144.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197757
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.388.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.002.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377555
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021 -2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado