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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002300
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 5.473.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.341
IVA
₲ 497.545
Retención DNCP
₲ 19.305
Retención IVA
₲ 149.264
Retención Renta
₲ 149.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197757
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.388.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.002.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377555
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021 -2022 - AD REFERENDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado