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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008516
Nro. de Timbrado
14566349
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. de Orden de Pago
1761
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.138.251
IVA
₲ 235.637
Retención DNCP
₲ 30.476
Retención IVA
₲ 235.637
Retención Renta
₲ 235.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1592
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201363
Monto Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.138.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas