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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005274
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201108
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.395.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394621
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción